内部統制プロジェクト実務ハンドブック「第２版」

「実施基準」と「監査実務取扱い」に準拠し、専門家ではない担当者が財務報告にかかわる内部統制を構築し、評価する方法について、平易に解説。汎用的かつ網羅的なチェックリスト、監査用語集と内部統制関連のＩＴ用語集も収録。新たに「公表された「重要な欠陥」から学ぶこと」「ＩＴ業務処理統制に関するＲＣＭの事例」を追加。

目次

１　内部統制プロジェクトのＷＢＳと組織
２　全社的な内部統制の評価
３　評価範囲の検討
４　内部統制の整備状況に関する現状調査
５　内部統制の整備
６　内部統制の有効性の評価
７　重要な欠陥に関する評価
８　チェックリスト
９　用語集

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