統制環境読本 「脱・文書化３点セット」で内部統制が変わる！会社が変わる！
発売日：2008年3月
- ISBN
- 978-4-7981-1410-1
- 著者情報
- 丸山 満彦（マルヤマ ミツヒコ）
監査法人トーマツエンタープライズリスクサービスパートナー。公認会計士。１９９２年監査法人トーマツ入社。上場企業の会計監査及びシステム監査を主な業務として実施。１９９８年より２０００年まで米国の監査法人Ｄｅｌｏｉｔｔｅ ＆ Ｔｏｕｃｈｅ ＬＬＰデトロイト事務所に勤務。米国企業のシステム監査を実施。２０００年に帰国後、エンタープライズリスクサービス部で「システム監査」、「セキュリティマネジメントコンサルティング」、「リスクマネジメントコンサルティング」、「個人情報関連のコンサルティング」を実施。２００４年より内閣官房情報セキュリティセンター兼務。経済産業省の情報セキュリティ監査研究会、情報セキュリティ総合戦略委員会、個人情報保護法ガイドライン策定委員会等の委員、ＪＩＰＤＥＣのＩＳＭＳ適合性評価制度、ＩＴＳＭＳ適合性評価制度の技術部会委員等を歴任
亀井 将博（カメイ マサヒロ）
監査法人トーマツエンタープライズリスクサービス。ＣＩＡ（公認内部監査人）、ＣＩＳＡ（公認情報システム監査人）。１９８７年４月、建設会社入社。２０００年４月、監査法人トーマツ入所エンタープライズリスクサービス所属。「コンプライアンス体制構築支援」「企業リスク対策コンサルティング」「個人情報保護対策コンサルティング」「財務諸表監査の一環としての情報システムレビュー」「システムリスク監査」等に従事。２００２年１０月、トーマツ企業リスク研究所開設と同時に同研究所研究員を兼務。「企業コンプライアンス体制調査」「企業リスク対策調査」「個人情報保護対策調査」のほか、コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制等をテーマとしたセミナー講師や執筆に従事
三木 孝則（ミキ タカノリ）
監査法人トーマツエンタープライズリスクサービス。ＣＰＡ（公認会計士（日本））、ＣＩＡ（公認内部監査人）、ＣＩＳＡ（公認情報システム監査人）。１９９７年１０月、青山監査法人入社。「財務諸表監査」「財務諸表監査の一環としての情報システムレビュー」等に携わる。２００３年１月、監査法人トーマツ入所エンタープライズリスクサービス所属。「内部監査支援」「内部統制状況の調査」「内部統制報告制度（金融商品取引法）対応支援」「財務諸表監査の一環としての情報システムレビュー」に従事。２００２年１０月、トーマツ企業リスク研究所開設と同時に同研究所研究員を兼務。「企業リスク対策調査」「内部統制報告制度（日本版ＳＯＸ法）対応状況調査」のほか、内部監査、内部統制等をテーマとしたセミナー講師や執筆に従事
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商品説明
３点セットの文書化だけでは内部統制は良くならない！全員参加のリスク評価で会社が変わる、強くなる。
目次
第１章 「文書化できない内部統制」とは（内部統制とは
組織活動における内部統制
統制環境とは
統制環境の評価
内部統制の主観的要素と客観的要素
さらなる理解を深めるために―どうして米国では文書化がそんなに好かれるのだろう？）
第２章 リスクマネジメントについて（リスクマネジメントとは
リスクマネジメントの進め方
内部統制とリスクマネジメントの関係）
第３章 内部統制・リスクマネジメント関連実務者が感じる課題（統制環境の主観的要素と内部統制の客観的要素の関係
企業リスクマネジメント調査から
内部統制報告制度への対応と内部統制の構築
体制構築は進むが運用面が足踏み）
第４章 内部統制の限界と統制環境の主観的要素（内部統制の限界
内部統制の限界を高める
さらなる理解を深めるために―ガバナンスと「経営者の意向及び姿勢」について）
第５章 統制環境の主観的要素を高めるために（全員参加のリスク評価
やはり残る「網羅性」の問題と対処法の一例）
商品詳細
- シリーズ名
- コンプライアンス選書
- 出版社名
- 翔泳社
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 新書・選書
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